不斷完善内控舉措，助力企業轉型發展

爲防範内部控制風險，探索建立内部控制長效機制，市建投公司創新舉措，持續強化内部監督，積極完善外(wài)部管理，建立常态化的内控檢查和管理體(tǐ)系，基本形成了“分(fēn)類管理、标準統一(yī)、監督到位、管控有力”的内控機制。

一(yī)是開(kāi)展内部自查自糾。建投公司定期對“三重一(yī)大(dà)”、三公經費(fèi)、存量貨币資(zī)金等重點事項的操作規程開(kāi)展自查自糾。瞄準業務風險點，參照内部制度和内控檢查的要求，重點對業務流程、決策規則、落實執行等環節進行自查，發現小(xiǎo)問題，堵住大(dà)漏洞，進一(yī)步紮牢風險防控“籬笆”。

二是組織專項現場檢查。按照行業類型和發展階段，建投公司對各控股企業制定内控檢查指标，引入外(wài)部專業審計力量，組建檢查小(xiǎo)組進行現場檢查。檢查小(xiǎo)組以财務報表和财務數據爲主線，重點關注投資(zī)企業的内部管理情況、重大(dà)資(zī)金使用情況、重要業務環節内控控制設計和執行、經營風險控制、内控體(tǐ)系建設和決策流程，對被檢查企業内控制度執行情況和“三重一(yī)大(dà)”、重要采購業務、管理費(fèi)用、應收賬款、存貨等事項進行現場穿插檢查、互爲印證，提高現場檢查的準确性。

三是全面建立整改台賬。對所有檢查發現的問題全面建立整改台賬，後期進行系統錄入，對問題整改進度、責任人處理情況及時跟蹤落實。通過厘清問題性質并開(kāi)展後續跟蹤整改督辦、提出管理建議和進行風險提示，進一(yī)步落實崗位職責執行意願和執行能力，強化系統性和普遍性問題治理，有效規避業務發展過程中(zhōng)的風險隐患。

通過全方位、多維度的内控體(tǐ)系建設，建投公司黨員(yuán)領導幹部牢固樹(shù)立“規範運作、興企有爲、廉潔從業”的意識，以建構現代化國企體(tǐ)制機制爲目标，持續提升内控管理水平，不斷優化業務流程，堅決防範廉政風險，爲公司各項業務平穩健康發展保駕護航。