強化内部審計管理 提升公司管理效益

爲深入學習貫徹習近平總書(shū)記關于審計工(gōng)作的重要指示批示精神，進一(yī)步落實審計署關于加強内部審計工(gōng)作的相關要求，市建投公司堅持從制度入手，全方位、多維度的加強内控管理，創新内審手段，強化過程監督，建立了财務稽查、審計監督、紀檢監察分(fēn)層次的監督體(tǐ)系，形成監督合力，推動公司管理更加規範有序，全面實現了管理的有效增值。

一(yī)、強化政治責任、夯實内部審計基礎工(gōng)作。一(yī)是堅持和加強黨委對内審工(gōng)作的集中(zhōng)統一(yī)領導，自覺在本單位黨委領導下(xià)開(kāi)展内審工(gōng)作。準确把握内審工(gōng)作職責定位，堅持依法依規審計，強化擔當作爲，守好原則底線。二是開(kāi)展形式多樣的内審教育活動，通過專題會議、專家授課、訂閱刊物(wù)等形式加大(dà)了監察審計的宣傳力度，提高員(yuán)工(gōng)對内審工(gōng)作的認識，增強了自我(wǒ)約束意識和民主監督意識，爲審計工(gōng)作順利開(kāi)展打下(xià)堅實的基礎。　　

二、突出工(gōng)作重點，進一(yī)步拓展内審廣度和深度。首先，狠抓重點環節、突出問題和主要矛盾。圍繞“補足短闆、加固底闆”，進一(yī)步強化日常内審監督，加強事中(zhōng)監管，做好對公司各類業務資(zī)金撥付審核工(gōng)作，準确揭示公司内部問題、漏洞，并提出審計建議，推動優化内部管理。對公司“三公經費(fèi)”、“三重一(yī)大(dà)”、公司存放(fàng)商(shāng)業銀行資(zī)金管理分(fēn)配情況、采購、招标、工(gōng)程監管等業務各環節關鍵點采用審計穿行測試的方式，實現對公司各業務風險有效控制，做到内審監督無死角，全覆蓋。其次優化審計資(zī)源配置，不斷拓展内審廣度和深度。堅持“全面審計、突出重點”的方針，對重點部位和重要環節查深查透。面對公司審計全覆蓋的高标準和審計人員(yuán)“人少事多”的矛盾，必須強化内審成果運用，加強内審制度建設和制度落實，充分(fēn)發揮内部審計和社會審計作用，實現政府審計與内部審計的同向發力、同頻(pín)共振。

三、完善内控管理，及時整改缺陷、堵塞漏洞。切實加大(dà)審計整改力度，抓好後續審計工(gōng)作，落實審計意見和整改情況，實現查改并重。建立查改反饋機制，相關責任人員(yuán)對審計報告中(zhōng)查擺的問題要認真對待，加強整改，并及時向審計部門反饋整改情況。對審計意見不落實，整改不到位，問題屢查屢犯的，要追究相關人員(yuán)的責任，維護審計的嚴肅性。